インボイス制度について知りたい人のために、おすすめの本を紹介します。
まずはじめに、インボイス制度がわかる本のおすすめ3選を紹介します。
さらに探したい人向けに、最新のインボイス制度の本、インボイス制度の名著・ベストセラー本を紹介します。
- 企業の経理部門のスタッフ：新しい税制に準拠した請求書の発行方法を学びたい。
- 小規模事業者や個人事業主：インボイス制度の基礎知識を身につけ、適切な対応をしたい。
- 税理士や会計士：クライアントに正確なアドバイスを提供するために、最新の税制変更を理解したい。
- 法律の専門家：税法の変更に関する知識を更新し、法的アドバイスを提供したい。
- ビジネスオーナー：企業の税務処理に影響を与える新しい制度の影響を把握したい。
- 起業を計画している人：ビジネスを開始する前に必要な税務知識を得たい。
- 教育者やトレーナー：会計や税務の授業で最新の税制情報を教えたい。
- 財務・経済学の学生：実務に役立つ現代の税制について学びたい。
- 政策立案者や公共管理者：税制の効果と運用に関する知識を深めたい。
- ビジネスコンサルタント：企業に対する税務上の影響と対策に関する助言を提供したい。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください！
インボイス制度とは？
2023年10月1日からインボイス制度がスタートしています。
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書保存方式」といいます。
インボイス制度は、取引にかかる売り手・買い手、消費税の免税事業者・課税事業者それぞれで対応すべきことや影響が異なるため、自身の状況と照らし合わせて制度を理解する必要があります。
引用元）漫画で分かる！インボイス制度についてわかりやすく解説 | クラウド会計ソフト freee
インボイス制度の本 おすすめ3選
インボイス制度がわかる本のおすすめ3選について、書籍情報と評判・口コミを紹介します。
世界一わかりやすい！ インボイス：永井 圭介（著）
書籍情報
2023年10月開始！ 消費税の増税制度「インボイス制度」の概略がざっくりわかる。
2023年に本格的に始まるインボイス（適格請求書保存方式）。
フリーランスだけでなく、その取引企業や、副業で収入を得るサラリーマンにも関係する、新制度の概略とその対応法が、短時間でサクサク読める解説書。＜本書の特徴＞
amazon.co.jp書籍情報より引用
(1)インボイス解説動画再生数160万回！ 人気の税理士が要点を解説
(2)必要な情報だけを厳選し、図解でわかりやすく。取引先との交渉方法まで解説
(3)納税額が2割に減る！ 2022年12月中旬に発表の「負担軽減措置」もしっかり解説
評判・口コミ
60分でわかる！ インボイス＆消費税 超入門：土屋 裕昭（著）
書籍情報
ポチップ
知らないと損する！最新の消費税制度に完全対応したインボイスの入門書
＜いよいよスタートするインボイス制度の基礎から最新情報まで60分でひとつかみ＞
amazon.co.jp書籍情報より引用
【巻頭】複雑な納税ルールをさくっと読み解くための「インボイス制度早わかりQ&A」「登録判定シート」「4つの改正ポイント」を用意しました。
消費税の仕入税額控除に必要なインボイスの発行と経理処理。
サービスの売り手であるフリーランスや個人事業主は、発行事業者にならないと取引先を失うのではないか／税の負担が大きくなってしまう…など、不安を多く抱えています。
一方の課税事業者側も、経理処理の対応準備など、情報を求めています。
本書はインボイス制度を理解するための消費税のしくみ（軽減税率など）から解説し、発行事業者・課税事業者双方が知っておきたい知識を57節で網羅します。
（こんな方におすすめ）
・課税事業者についてわからないままインボイス発行事業者にならざるを得ない小さなお店の店主や売上1,000万円以下の小規模法人経営者
・発行事業者へ登録する必要があるのかを検討中の個人事業主＆フリーランスの方
・課税事業者側で、何をしなければならないのか（適格請求書発行事業者への登録や請求書の処理、電子データの保存方法など）を把握しておきたい中小零細企業の経理担当者
・令和5年度税制改正に対応した経過措置などの最新情報が掲載されているインボイス制度の解説書を求めている方
評判・口コミ
マンガと図解でよくわかる インボイス 消費税の基本と手続きの仕方がわかる本：酒井 富士子（著）
書籍情報
ポチップ
令和5年度新制度に対応！ 手続きの仕方がすべてわかる
本書は、インボイス制度の成り立ち・消費税の仕組み、そして手続き方法をマンガと図解でわかりやすく解説した書籍です。
ライター・デザイナーなどのフリーランス、ひとり親方のような自営業者など職種別・年収別に、どのような選択肢を採るべきかのケース別アドバイス、インボイスの登録申請や確定申告の仕方まで、手続き方法についても詳細に解説しています。
本書を読めば、インボイス発行事業者になるべきかどうかの判断、いざ登録した後の手続き・経理処理・確定申告の方法までが丸わかりです。
amazon.co.jp書籍情報より引用
読者対象
・年収1,000万以下のフリーランス・自営業者（売り手・買い手）
・免税事業者に留まるべきか、課税事業者になるべきか悩む人
・インボイス発行事業者になるための手続きが知りたい方
評判・口コミ、出版社ポスト
最新のインボイス制度の本
近日発売予定や最近発売された最新のインボイス制度の本を、発売日が新しい順に紹介します。
【11月11日発売】６訂版 Q&Aでよくわかる 消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】：熊王 征秀（著）
書籍情報
ポチップ
いよいよスタート！ インボイスは日常業務に
改正基本通達、国税庁最新Ｑ＆Ａ等、最新情報に完全対応！
amazon.co.jp書籍情報より引用
事業者必携 インボイス制度、フリーランス新法対応! 小さな事業者【個人事業主・小規模企業】のための法律と税金 実務マニュアル：武田 守ほか（監修）
書籍情報
ポチップ
フリーランス新法やインボイス制度、電子帳簿保存法など、最新の法改正に対応。
小規模な事業者等が知っておきたい法律と手続きを網羅。
請求書、領収書、契約書の作成から業務委託や下請法の知識、取引先の不払い対策、 青色申告のための帳簿の基本や手続きまで解説。
amazon.co.jp書籍情報より引用
改訂版 消費税は減税できる！ インボイス制度は実質増税だ！：森下 正勝（著）
書籍情報
ポチップ
いよいよはじまったインボイス制度。
導入にあたって、既刊『消費税は減税できる！ その方法の手引き』を改訂、緊急出版！法人税、所得税、消費税…… 日本は世界でも有数の重課税国。
知らないところで、知らないうちに大増税！
インボイス制度は本当に必要なのか。
日本は大丈夫なのか。これからの日本、いったいどう対応すればいいのかを提言する一冊。
amazon.co.jp書籍情報より引用
誰も書かなかった インボイス制度のポイント!!〔第2版〕これが本当のインボイス対策!：黒永哲至（著）
書籍情報
ポチップ
大企業・中小企業、特に免税事業者である個人事業者・飲食店などに影響のあるインボイス対策の実践的な必須のノウハウを多数収録。
amazon.co.jp書籍情報より引用
これだけは押さえておきたいインボイスと電帳法のルール：猪野茂ほか（著）
書籍情報
ポチップ
いまさら聞けないインボイス・電子帳簿保存法のキホンから制度開始に向けた体制準備に役立つ実務対応まで。
検討・対応が不十分でないか、対応漏れがないかのチェックリスト付き。
amazon.co.jp書籍情報より引用
オーナー・管理会社のお悩み解決！ 不動産賃貸業のインボイス対応Q＆A50：渡邊 浩滋（著）
書籍情報
ポチップ
不動産オーナー、不動産管理会社、不動産を売買する予定の方
インボイス対策はおすみですか？2023年10月から始まったインボイス制度。
大家さんは、消費税を受け取っていても納める義務がない免税事業者が多いため、特に準備していない方も多いことでしょう。
しかし、免税事業者が最も影響し、不動産業界にとって大きな影響がある制度です。経過措置のある現在は特に問題なくても、今後どんな影響があり、何をしたら良いのか？
本書は、インボイス制度の理解と対策の準備のために、できる限り簡単に実務に沿って解説しています。登録した方が良い？ 免税事業者のまま値下げ対応したら良い？ など。
フローチャートや手残りのシミュレーションより、自分がいつ、どのように対応したら良いか判断できます。また、大家さん専門税理士である著者に実際に寄せられた相談を50掲載しているので、よくある状況下での対応策がわかります。
amazon.co.jp書籍情報より引用
【増補改訂】インボイス・改正電子帳簿保存法に対応！ 個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本：北川 知明（著）
書籍情報
ポチップ
個人事業主の事務処理を網羅！ インボイスと電子帳簿保存法にも完全対応!!
本書は、個人事業主を対象に、必要とされるであろう事務処理のやり方を解説しています。
見積書や請求書の作り方、売掛金や買掛金の管理、書類のファイリングなどの基本的な事務処理から、青色確定申告のために必要な会計処理、さらにはパートなどを雇ったときの給与計算などのやり方までフォローをしています。
個人事業主の強い味方となる1冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
インボイス＆改正電帳法 週刊ダイヤモンド 2023年9/30号 ［雑誌］
書籍情報
ポチップ
2023年10月1日から本格的にインボイス制度が始まり、請求書や領収書、経費精算などに新ルールが課されます。
経理や財務の担当者、フリーランスなどの免税事業者だけの問題ではなく、企業で働く誰もがその影響を受けるようになります。
今やインボイスを理解することは、サラリーパーソンの新常識。本特集では、インボイスが会社員にどのような影響を与えるのか、何に気をつければいいのかについてまとめました。
■2023年10月から本番スタート インボイスは全会社員に影響大！
amazon.co.jp書籍情報より引用
■不動産、電力、保険、企業実例… インボイスで大混乱
■「免税事業者」必見！ ひとり社長の「インボイス処方箋」
インボイスの基本から「２割特例」の要件、申告まで これならわかる！ 個人事業・フリーランスの消費税：望月 重樹（著）
書籍情報
ポチップ
インボイス制度に対応するため、免税事業者からインボイスの発行事業者になろうとしている人向けに消費税を解説した入門書。
基本的なしくみから、基準期間、仕入税額控除、簡易課税制度、２割特例、申告・納税などまで、実際にインボイスの発行事業者になって消費税を申告・納税するときに必要なポイントがわかります。
amazon.co.jp書籍情報より引用
小さな会社の経理・人事・総務がぜんぶ自分でできる本 増補改訂 インボイス・改正電子帳簿保存法に対応!：北川 知明（著）
書籍情報
ポチップ
インボイスと電子帳簿保存法に完全対応！
本書は、中小企業の事務処理全般に関する、経理・人事・総務の手続きについて解説しています。
はじめてこれらの業務に携わる人を対象に、それぞれの業務の概要と具体的な手続きについて図解を交えて解説しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
・この仕事はいつから始めて締め切りはいつ? →各業務の詳細な実行スケジュールを掲載。
・書類の書き方がわからない →書き方のポイントを丁寧に解説。
・前任者のやり方を続けているけど大丈夫? →なぜその作業が必要かがわかる。
巻末に「小さな会社のためのよく使う勘定科目リスト」を収録。
週刊エコノミスト 2023年 9/19・26合併号【特集:インボイス＆電子帳簿保存法】
書籍情報
ポチップ
今年１０月１日のインボイス制度開始まで残りあとわずかとなり、誰もがかかわる身近な消費税の姿が一変する。
amazon.co.jp書籍情報より引用
来年１月には電子帳簿保存法の猶予期間も終わる。
果たしてどうなる―。
【特集】10月スタート！大丈夫？ インボイス＆電子帳簿保存法
◎納税者の理解が追い付かない“見切り発車”で大混乱必至
［フリーランスの選択肢］ 消費者相手なら免税事業者で
［受け取る側も……］ インボイスはここをチェック
［領収書にも注意！］ タクシー代、接待費…… 無関係で済まない会社員
［こんな時どうする？］ インボイスの素朴な疑問 Q&A
［独禁法、下請け法違反に?!］ 「優越的地位の乱用」に用心
［インボイスと税務調査］ 少々の不備なら問題なし
［税理士も大変！］ 手間増える消費税の“鬼門” IT対応が生き残りのカギ
［これで分かる！］
・消費税の基本の「キ」
・インボイスの基本の「キ」
・電帳法の基本の「キ」
逐条放談 消費税のインボイスQ&A〈決定版〉：熊王 征秀ほか（著）
書籍情報
ポチップ
10月開始のインボイス制度について、令和5年4月改訂の最新版国税庁Q&Aを逐条で詳解。
メリハリをつけながら見えない実務を読みとく。インボイス実務に困ったらこの1冊。
amazon.co.jp書籍情報より引用
消費税インボイスの実務対応ガイドブック：税理士法人山田&パートナーズ（編集）
書籍情報
ポチップ
インボイス制度導入に伴い直面する様々な課題への対応を事業者の立場に応じて実務目線で解説。
現場で生じる疑問をQ&Aで解説すると共に、巻末にはチェックリストを付す。
amazon.co.jp書籍情報より引用
図解いちばんやさしく丁寧に書いた インボイスと消費税：吉田 信康（監修）
書籍情報
ポチップ
2023年10月から始まるインボイス制度を、豊富な図解でわかりやすく解説。
主に消費税の免税業者である個人がインボイスの登録をするにあたり、制度の基本的な内容とその理解に欠かせない消費税の入門的な知識を、できるだけ平易に説明。
インボイス制度のしくみから登録手続き、消費税の申告の流れまで、この1冊でOK!
amazon.co.jp書籍情報より引用
プロが教える！ インボイス完全マニュアル (COSMIC MOOK)：高山弥生ほか（監修）
書籍情報
ポチップ
個人事業主やフリーランスの方たち必携のインボイス本！
知識なし・準備なしでもこの1冊でインボイスのすべてが分かります！
インボイスのことならおまかせの高山弥生税理士が監修。
amazon.co.jp書籍情報より引用
・インボイスにそもそも登録すべきかどうか
・事前登録の方法やその際の注意点
・インボイスの発行方法と保存義務
・特例を使った納税額の抑え方
・e-Taxの導入から活用方法
・消費税の最終的な申告や納税方法
など、ゼロベースでも最終的な事務処理まで理解できるように、 まんが・イラスト・図表ふんだんに使って丁寧に解説しています。
これだけ知っておけばOK! インボイス制度で損しない本 (TJMOOK)：中島 典子（監修）
書籍情報
ポチップ
2023年10月に施行されるインボイス制度。
サラリーマンも、受け取った請求書に必要事項が記載されているかチェックする必要や、正しい領収書をもらわないと経費精算が処理してもらえない可能性があり、知らないと損をすることに。
そこでサラリーマン向けに、インボイス制度の情報を総ざらい。
さらに、2024年1月スタートの電子帳簿保存法改正についても解説します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
知りたいことがわかる! 消費税インボイスの教科書：沢田慎次郎（著）
書籍情報
ポチップ
本書は、インボイス制度について解説した本です。
とはいっても、インボイス制度は、例えば原材料を販売する会社、さまざまな原材料を仕入れて製品を作る会社、完成した製品を預かって市販する会社などの流通過程の違いや、あるいは、大企業、中小企業、個人事業者などの年間売り上げが異なる立場の違いで、知っておくべきことや理解しなくてはならないことが、大きく変わる制度です。
本書では、そうした違いを交通整理しながら、楽しいマンガとオールカラーのイラストや表で、消費税インボイス制度のことをわかりやすく解説しました。
amazon.co.jp書籍情報より引用
完全理解 消費税インボイス制度：森田 修（著）
書籍情報
インボイス制度の対応で悩みがちな発行・受取・保存について、制度の基本的な仕組みから簡潔に解説し、実務において特に注意したい事項をポイントとして説明。
豊富な実務経験を持つ筆者が図や記載例を交えながら解説した、インボイス制度の完全理解のための決定版。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ちいさな会社とフリーランスの人のための どうする？消費税インボイス：小島 孝子（著）
書籍情報
ポチップ
インボイスってよく聞くけれど… 具体的的になにをしたら良いの？
本書はそんなお悩みを税理士のパン田先生が解決します。
事業者ごとに対応方法が異なるインボイス制度、色々な状況におかれた森の仲間たちのお悩みに沿って解説しています。自分に近い状況・悩みを持つ相談者が抱く悩みや解決策を見ることにより、これから具体的にどうすれば良いのかわかるようになります。
amazon.co.jp書籍情報より引用
※専門用語をなるべく使わず、対話形式で、あまり馴染みのない方でもわかりやすいよう解説しました。
駆け込み完全マスター！ 売上1,000万円以下の個人事業のためのインボイス制度：金井恵美子（著）
書籍情報
ポチップ
令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
売上1,000万円以下の免税事業者の方が、この制度にどう対応していったらよいのか。
お悩みの方に向けて、図やQ&Aでわかりやすく解説しました。
【編集協力】株式会社インフォマートインボイス制度では、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。
amazon.co.jp書籍情報より引用
そのため免税事業者は、受注や販売ができなくなる可能性、あるいは、控除できない金額について値引きの要請をされる可能性があります。
免税事業者のまま事業を継続することができるのか、それとも登録して課税事業者となるべきか。
免税事業者がインボイス制度に対応するために必要な知識を集めた解説書です。
Q&Aでよくわかる 消費税 インボイス対応 要点ナビ：熊王 征秀（著）
書籍情報
ポチップ
2023年10月スタートまであとわずか！
5年度改正政省令、国税庁最新Ｑ＆Ａ等、最新情報に完全対応！
amazon.co.jp書籍情報より引用
図解ポケット 個人事業主/フリーランスのための インボイス制度の基本がよくわかる本：小澤隆博（著）
書籍情報
ポチップ
2023 年10 月より開始されるインボイス制度の基本を解説。
インボイス制度とは、どのような仕組みなのか？ 何から準備すればいいのか? などの基本的な内容から、ビジネスに及ぼす影響、電子インボイスなどについて解説します。
結局なにがどうなるの？ という基本的な質問にすべてお答えします！
「フリーランスはインボイス登録しないと企業から契約を切られる？」「いつどんな手続きをする必要があるの？」といった実務的な内容も取り上げ、運用開始後もインボイス制度の基礎を知る手引書として役立ちます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
週刊東洋経済 2023/7/1特大号（インボイス完全マニュアル）
書籍情報
ポチップ
消費税最大の改正、「インボイス制度」が始まる10月1日まであと90日強となりました。
免税事業者の個人事業主を中心にその影響は甚大で、値下げや仕事喪失の可能性すらあります。
一方、企業のビジネスパーソンにとってもひとごとではありません。
免税事業者への対応を間違うと、「優越的地位の濫用」で公正取引委員会から摘発される場合があります。本特集では、インボイスの基本から個人事業主の対処法、免税事業者と付き合う方法まで解説。
amazon.co.jp書籍情報より引用
2024年から本格的に始まる改正電子帳簿保存法のポイントにも触れていきます。
知識ゼロからのインボイス制度：眞鍋 泰治ほか（著）
書籍情報
2023年10月1日に迫ったインボイス制度。
制度概要・消費税制・各ケースにおける具体的な対応策が詰まったこの一冊なら、どんな事業者・個人事業主でも、これからの対応の指針となる知識が得られます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
出版社ポスト
消費税の「インボイス制度」完全解説(改訂版)：太田 達也（著）
書籍情報
ポチップ
令和５年10月１日より、「適格請求書等保存方式」（いわゆる「インボイス方式」）の適用が開始されます。
本書は、適格請求書発行事業者の登録制度、適格請求書等保存方式における帳簿・請求書等、適格請求書等の交付・保存等、仕入税額控除の要件、税額計算の方法、免税事業者の取扱い、実務上の諸課題への対応など、適格請求書等保存方式（インボイス方式）について、基本事項から実務レベルの必要事項や留意点などを一通り網羅しています。
今回の改訂版では、令和4年11月に国税庁から公表された「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ＆A」に係る改訂の内容、令和5年度税制改正による改正内容など、新たな改正内容を大幅に加筆しています。
また、第9章「実務上の諸課題への対応」において、初版の段階では論点になっていなかったインボイス制度下における交際費等に係る対応、クレジットカード払の取扱いなど、その後新たに論点となったものを追加しています。
また、売手負担の振込手数料については、令和5年度税制改正や財務省「インボイス制度の負担軽減措置（案）のよくある質問とその回答」の内容を加味して、加筆等を行っています。
さらに、請求書等に記載さた消費税額等と帳簿に記載された消費税額等にずれが生じる場合の取扱いについて、売上税額の取扱いと仕入税額の取扱いに分けて、大幅に加筆をしています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
インボイス制度の名著・ベストセラー本
インボイス制度についての名著・ベストセラー本を紹介します。
令和５年度税制改正・通達対応 インボイス導入で変わる消費税実務【完全対策版】：渡辺章（著）
書籍情報
ポチップ
「２割特例」「中小特例」…。令和５年度に重要な改正!!
インボイス登録の最終判断※と免税事業者との価格交渉の決定版
※登録申請は制度導入直前の令和5年9月30日まで延長【改訂ポイント(1)「免税事業者の対策編」を充実】
令和5年度税制改正
中小事業者の６割を占める免税事業者のインボイス登録を促す【２割特例】（納税額は簡易課税の５割より低い売上税額の２割）を導入
⇒第７章の税額計算、第10章の免税事業者の取扱いにおいて、令和５年９月30日までのインボイス登録の最終判断、インボイス導入後初めての消費税申告までフォロー【改訂ポイント(2)活用場面に応じた３大構成へ】
〇「２割特例」を利用する免税事業者にとって消費税申告は初めて!!
⇒消費税の基礎からわかる「制度の解説編」は充実の第１～７章〇制度導入前後で本格化する免税事業者に対する価格交渉!!
amazon.co.jp書籍情報より引用
⇒令和５年度改正を踏まえた価格交渉は「売手・買手の取引編」に整理。免税事業者の最終判断、課税事業者と免税事業者の取引と社内の最終準備は「課税事業者・免税事業者の対策編」とチェックリストで。
出版社ポスト
いまだに全然意味がわかっていない個人事業主・フリーランスですが、インボイスって結局どうすればいいのか教えてください！：川崎晴一郎（著）
書籍情報
ポチップ
「インボイス制度」とは、2023年10月１日から始まる消費税の新しいルール。
amazon.co.jp書籍情報より引用
実はややこしい、この新制度。
個人事業主やフリーランス、法人、
すべての事業者のあり方が、変わらざるを得ないのが現状……。
特に、免税事業者だった個人事業主やフリーランスにとっては、インボイス制度導入後、企業は「インボイス登録していない取引先とは取引しない」という、厳しい現実が待ち受ける可能性も……。
というのも、課税事業者である企業が、免税事業者の消費税を支払わなければならいからだ。
「インボイス制度」はすべての事業者に関係のある新制度だからこそ、「免税事業者」にとっては、その理解が重要！
「得体の知れない新制度」——故にその受け入れには抵抗も生まれるが、知識を得た上でこそ、自身の損失を最小限に食い止め、身を守るためにも、次のことをぜひご理解いただきたい!!
・インボイス登録をしないと、なぜ契約を切られるリスクがあるのか？
・インボイス制度って何なのか、どう対応すればいいのか？
・インボイス登録をすると何が変わるのか？
本書は、個人事業主やフリーランスの方へ向けて、インボイス制度についてなるべくわかりやすく、知らないと絶対に損をする必要な情報だけをご紹介！
評判・口コミ
まとめ
インボイス制度について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、インボイス制度がわかる本のおすすめ3選を紹介しました。
さらに探したい人向けに、最新のインボイス制度の本、インボイス制度の名著・ベストセラー本を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください！
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。
